目录

第一部分 市金融工作局概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分 市金融工作局2023年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：市金融工作局2023年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

市金融工作局概况

一、部门主要职责

三门峡市金融工作局是市政府工作部门，为正处级。三门峡市金融工作局贯彻落实党中央关于金融工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对金融工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行党和国家金融工作方针、政策和相关法律、法规；研究分析宏观金融形势和全市金融业发展重大问题，牵头拟订全市金融业发展中长期规划；拟订有关金融业发展的指导意见和政策建议。

2.负责协调联络省金融监管部门、金融机构及其驻市分支机构；引进市外金融机构入驻三门峡，推动市内金融机构“走出去”；组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全市经济社会发展的支持力度。

3.促进全市资本市场的改革、培育和发展，推进多层次资本市场建设；统筹推动全市企业上市(挂牌）；协调上市公司重组、兼并和再融资工作；联系和服务资本市场中介机构，协调期货市场发展。

4.牵头负责地方金融体系建设，指导全市城市商业银行、农村商业银行、农村信用社等地方金融机构的改革、发展和重组。

5.负责对全市小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等监督管理；强化对辖区内投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所等的监管。

6.负责组织开展全市互联网金融风险防范化解处置工作；配合省驻市金融监管部门做好属地金融监管工作。

7.会同有关部门防范、化解和处置全市金融风险；协调有关部门做好防范和处置非法集资、非法证券买卖和反洗钱、反假币工作；负责防范处置地方金融机构风险；牵头处置地方金融风险事件。

8.负责全市地方金融监管信息化建设工作；建立健全全市地方金融大数据监测体系，加强地方金融风险监测预警；会同有关部门推进全市金融生态环境建设；会同有关部门建立地方金融监管的问责机制。

9.负责全市地方金融行业人才建设和教育培训工作。

10.完成市委、市政府交办的其他任务。

    二、机构设置

根据中共三门峡市委办公室、三门峡市人民政府办公室《关于印发三门峡市金融工作局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（三政办〔2019〕60号）文，市金融工作局内设6个办事机构，分别是办公室（政策法规科）、银行保险科（地方金融机构协调科）、资本市场科、融资担保科、地方金融监管科、金融稳定科（防范和处置非法集资工作办公室）。

（一）办公室(政策法规科)：负责机关日常运转工作, 承担信息、安全、保密、政务公开、新闻宣传等工作: 负责 机关财务管理、资产管理等工作;承担机关有关规范性文件 合法性审查和清理工作;组织开展法治宣传教育: 承担行政 复议、行政应诉有关工作;负责地方金融行政执法监督,指 导县(市、区) 金融工作部门法治建设;研究分析全融形势、金融政策,提出有关金融业发展的指导意见和政策建议;负责机关信息化建设和网络安全工作,承担门户网站、公众号建设和技术维护;负责机关党群工作；承担垄机关干部人事、机构编制、劳动工资和干部教育工作: 指导地方金融行业人才队伍建设和教育培训工作;负责离退休干部工作。

（二）银行保险科(地方金融机构协调科)：抓订全市银 行业、保险业支持经济发展的政策措施并组织实施:负责驻市银行业、保险业机构的协调服务工作;组织开展政府、金融机构、企业对接合作;组织推进全市银行业、保验业机构的设立和改制工作;指导、协调城市商业银行、农村商业银行、农村信用社、保险公司等地方金融机构改革、发展、重组及重大事项;拟订全市地方资产管理公司发展和监管的相关政策、规章制度并组织实施;配合省驻市金融监管部门做好全市银行业、保险业机构的监管工作;负责全市金融业评价指标体系建设;会同有关部门推进全市金融生态环境建设。

(三) 资本市场科：拟订全市资本市场改革发展政策实 施并组织实施,推进多层次资本市场建设;统筹推动全市企业上市(挂牌),协调推动上市公司重组、兼并和再融资工作;协调推动企业发行公司债券、短期融资券和中期票据等债务融资工具;联系和服务资本市场中介机构;协调服务期货市场发展;拟订全市区域性股权市场、权益类交易场所发展和监管的相关政策、规章制度并组织实施;协调指导相关行业管理部门加强对地方各类交易场所的监督管理;配合省驻市金融监管部门做好证券、期货、基金行业的监管工作；承担三门峡市清理整顿各类交易场所领导小组办公室的日常工作。

( 四 ) 融资担保科：负责拟订全市小额贷款公司、融资 担保公司的发展政策和规章制度并监督实施,协调推动行  业改革和发展,实施现场检查和非现场监管;负责全市小额贷款公司、融资担保公司的审核报送工作;指导和监督县 （市、区）金融工作部门相关业务工作。

(五) 地方金融监管科：负责拟订全市典当行、融资租 赁公司、商业保理公司的发展政策和规章制度并监督实施, 协调推动行业改革和发展,实施现场检查和非现场监管;负 责全市典当行的审核报送工作;负责协调指导相关行业管理 部门加强对投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社 会众筹机构的监督管理;承担全市地方金融监管信息化建设 工作;建立健全全市地方金融大数据监测体系,加强地方金 融风险监测预警;负责全市地方金融监管数据的收集、整理 和研判。

(六) 金融稳定科(防范和处置非法集资工作办公室).： 组织协调有关部门防范化解地方金融风险,处置地方金融突 发事件和重大事件;负责地方金融机构的风险防范处置;协 调有关部门依法做好防范和处置非法集资工作,组织开展防 范非法集资宣传,实施举报奖励制度;协调配合有关部门做 好打击非法证券、非法保险和非法外汇买卖活动,协调反洗 钱、反假币工作;组织协调有关部门防控互联网金融风险; 负责信访稳定工作;承担三门峡市互联网金融风险专项整治 工作领导小组办公室、三门峡市打击和处置非法集资工作领 导小组办公室的日常工作。

市金融工作局二级机构及其职责：

三门峡市金融服务中心, 为公益一类事业单位,机构相当于正科级。其主要职责为：承担普惠金融服务平台的管理服务工作,为各类金融机构、投资机构与企业之间搭建交流、对接平台,引导银行等金融机构加大对实体经济的融资支持力度等金融服务。

三、部门预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和1个二级机构预算，具体是：

1.三门峡市金融工作局机关本级；

2.二级机构三门峡市金融服务中心

人员构成情况：

市金融工作局共有编制16人。其中：行政编制15人，机关工勤编制1人：在职职工14人，工勤编1人，离退休人员1人。市金融服务中心核定事业编制13名,设主任1名、副主任2名。

第二部分

市金融工作局2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市金融工作局2023年收入总计638.2万元，支出总计638.2万元，与2022年预算相比，收入增加145.05万元，增长29.41%。主要原因是：2023年局机关人员增加，人员经费增加；二级机构金融服务中心编制增加5个，人员经费增加;支出增加145.05万元，增长(减少)29.41%。主要原因是：2023年局机关人员增加，人员经费增加；二级机构金融服务中心编制增加5个，人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

市金融工作局2023年收入合计638.2万元，其中：一般公共预算资金638.2万元，上年无结转资金。

三、支出预算总体情况说明

市金融工作局2023年支出合计638.2万元，其中：基本支出470.2万元，占73.68%；项目支出168万元 ，占26.32%。

    四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

   市金融工作局2023年财政拨款一般公共预算收支预算638.2万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加145.05万元，增长了29.41%，主要原因是增人增资。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市金融工作局2023年一般公共预算支出年初预算为638.2万元。 其中：基本支出470.2万元，占73.68%；项目支出168万元 ，占26.32%。

六、 一般公共预算基本支出预算情况说明

市金融工作局2023年一般公共预算基本支出年初预算为638.2万元。人员经费431.2万元，占67.57%，公用经费39万元，占6.11%；项目支出168万元，占26.32%。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发 <支出经济分类科目改革方案> 的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

市金融工作局2023年“三公”经费预算为0.2万元。2023 年“三公”经费支出预算数与2022年相比无变化。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0万元。与2022年预算数相比无变化。

(二)公务接待费0.2万元，主要用于主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。与2022年预算数相比无变化。

(三)公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元 ; 公务用车运行维护费0万元。与2022年预算数相比无变化。

九、政府性基金预算支出决算情况说明

市金融工作局2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

XX 部门2023年机关运行经费支出预算79万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年减少14.8万元，下降15.78%,主要原因：保障机构正常运转的会议费等减少。

（二）政府采购支出情况

市金融工作局2023年无政府采购预算

（三）绩效目标设置情况

2022年市金融工作局按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我部门共有车辆0 辆，其中：一般公0务用车0 辆、 一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆， 其他用0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

我部门本年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年 的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家 规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、 机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 三门峡市金融工作局2023年部门预算表

1_三门峡市金融工作局2023年部门预算表.pdf